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2023年度扎兰屯市大数据中心

单位名称：扎兰屯市大数据中心

单位负责人：王长岁

财务负责人：王长岁（代）

编制人：王亮

报送日期：2024年9月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）负责全市大数据发展及应用相关规划、政策、标准等制定的前期研究论证，组织开展相关工作。

（二）承担全市数字基础设施建设发展规划、政策、标准等制定的前期研究论证，组织开展相关工作；负责市本级政务云、大数据平台等政务信息基础设施建设、管理和运行维护工作。

（三）承担全市数字经济发展中大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术相关规划、政策制定的前期研究论证，组织开展相关工作；开展数字产业化、产业数字化相关工作；负责数字经济发展运行态势监测、分析和评估相关工作。

（四）承担全市数字政府建设规划、方案、标准制定的前期研究论证，组织开展相关工作。承担市本级政务信息化和大数据应用系统建设、管理和运行维护工作，推进一体整合大平台、共享共用大数据、协同联动大系统建设；承担市本级政府系统信息化相关安全保障工作。

（五）承担全市数字社会建设规划、方案、标准制定的前期研究论证，组织开展相关工作；负责社会治理、公共服务、新型智慧城市、数字乡村建设相关工作。

（六）承担全市政务数据资源建设管理规划、方案、标准制定的前期研究论证，组织开展相关工作；负责全市政务数据资源管理工作；负责基础信息资源库、主题信息资源库、公共信息资源库统筹和建设工作，推进政务数据与社会数据融合应用；负责全市一体化大数据中心建设管理工作；组织全市政务数据资源目录编制和数据采集归集、共享开放、开发利用等工作；推进全市政务数据资源体系建设；推动数据要素市场化。

（七）统筹市本级政府系统政务信息化建设需求，提出建设投资计划建议，统一使用市本级政府系统政务信息化建设、运行维护资金，管理市本级大数据发展相关专项资金；承担市本级政务信息化项目目录编制、信息共享和网络安全等的符合性评估工作。

（八）承担大数据相关领域投融资、宣传推介、合作交流、会议会展等服务工作。

（九）完成主管部门交办的其他工作。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，扎兰屯市大数据中心设 3 个内设机构，均为股级:

(一)综合办公室。负责中心日常运转和综合协调等政务事务性工作;承担大数据发展及应用相关领域规划、政策、标准等制定的前期研究论证并提出建议，组织开展相关工作: 承担市本级政府系统政务信息化建设项目规划的前期研究论证，提出投资计划建议等;承担全市大数据云计算标准化相关工作;负责开展大数据、信息化相关领域合作交流与宣传工作: 组织开展大数据信息化相关领域的推介、展览等，承办相关会议、会展等活动。

(二)数据资源建设与管理办公室。承担全市数字基础设施建设发展规划、政策、标准等制定的前期研究论证，组织开展相关工作;负责市本级政务云、大数据平台等政务信息基础设施建设、管理和运行维护工作。承担全市数字经济发展中大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术相关规划、政策制定的前期研究论证，组织开展相关工作;负责数字经济发展运行态势监测、分析和评估相关工作。承担全市数字政府建设规划、方案、标准制定的前期研究论证，组织开展相关工作。承担市本级政务信息化和大数据应用系统建设、管理和运行维护工作，推进一体整合大平台、共享共用大数据、协同联动大系统建设，承担市本级政府系统信息化相关安全保障工作。承担全市数字社会建设规划、方案、标准制定的前期研究论证，组织开展相关工作:负责社会治理、公共服务、新型智慧城市、数字乡村建设相关工作。承担全市政务数据资源建设管理规划、方案、标准制定的前期研究论证，组织开展相关工作;负责全市政务数据资源管理工作:负责基础信息资源库、主题信息资源库、公共信息资源库统筹和建设工作，推进政务数据与社会数据融合应用;负责全市一体化大数据中心建设管理工作: 推进全市政务数据资源体系建设:推动数据要素市场化。

(三) 信息技术服务办公室。承担市委、人大、政协、市纪委监委机关及群团系统、政法系统、党委系统等相关部门的有关网络、平台、数据等的服务支撑工作:负责政府有关部门单位的信息化和大数据应用: 承担政府有关部门单位的政务信息资源目录梳理和数据管理，承担相应网终平台、信息化和大数据应用系统建设、管理、安全、运行、维护等工作。

本单位无下属单位。

2.       从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）政务外网接入情况。目前共有82家单位接入政务外网，已全部完成政务外网备案。其中：电信公司30家、联通公司52家，乡镇实现了政务外网全覆盖，为我市数据资源共享工作奠定了坚实基础，提供了有力保障。

（二）基础通讯设施建设情况。2023年全市固话用户17272户；手机电话用户391477户；宽带用户90916户；光缆总长11190千米；4G基站847座；5G基站584座。

（三）巡察整改情况。针对巡察涉及我中心的问题已全部整改完成。认真贯彻落实“数字政府”建设方案，完成机房选址方案和资金申请报告，积极申请资金升级电子政务外网IPv6改造和机房建设；努力实现我市电子政务外网全覆盖，建成基础设施共建共用、集约共享的协同管理服务体系。重新完善《人员管理制度》、《网络安全资金与资产管理制度》、《机房管理制度》、《网络安全设备管理制度》、《网络安全介质管理制度》、《网络安全建设管理制度》和《网络安全保密管理制度》等制度，加强干部职工网络安全培训工作，制定《扎兰屯市电子政务外网网络安全事件应急预案》，参加呼伦贝尔大数据中心组织的电子政务外网攻防演练2次。

（四）机房升级改造方案。对《数据中心机房改造方案》进一步优化调整。实地考察调研大数据中心机房选址方案，委托呼伦贝尔华为公司对数据机房进行现场指导，提出主要设备升级清单，已对设备进行网上询价，目前机房选址升级方案和电子政务外网IPV6升级和等保2.0建设所需资金已提交至市政府，等待审批。截至目前，机房建设更换电子政务外网核心路由华为防火墙USG6325E设备一套。

（五）“十四冬”筹备工作。配合宣传部和网络安全应急指挥中心做好“十四冬”网络通信保障的协调沟通工作，负责本工作组的日常工作,统筹协调本工作组各成员单位工作，制定《第十四届全国冬季运动会扎兰屯赛区网络通信应急预案》，对扎兰屯全市宾馆网络信号进行摸底排查，已排查35家宾馆。帮助移动和广电公司协调金龙山滑雪场网络建设施工工作。

（六）培训学习情况。组织干部加强外出学习考察，提升数字化服务水平。赴深圳市参加《呼伦贝尔市数字经济能力提升专题培训班》，提高领导干部数字素养和数字经济能力，学习借鉴好经验好做法；赴杭州市参加《呼伦贝尔市数字政府建设和数字经济发展专题培训班》，进一步提升事业单位人员数字素养与技能。

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    扎兰屯市大数据中心 2023年度收入、支出决算总计 84.96万元。与年初预算相比，收、支总计各增加  48.31万元，增长131.81%，变动原因：扎兰屯市大数据中心于2023年度财务独立，无法与上年决算做对比；与上年决算相比，收、支总计各增加 84.96万元，增长100%。其中：

    （一）收入决算总计 84.96万元。包括：

    1.本年收入决算合计 84.96万元。与上年决算相比，增加 84.96万元，增长 100%，变动原因：扎兰屯市大数据中心于2023年度财务独立，无法与上年决算做对比。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：扎兰屯市大数据中心不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：扎兰屯市大数据中心不存在此项内容。

    （二）支出决算总计 84.96万元。包括：

    1.本年支出决算合计 84.96万元。与上年决算相比，增加 84.96万元，增长100%，变动原因扎兰屯市大数据中心于2023年度财务独立，无法与上年决算做对比。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：扎兰屯市大数据中心不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：扎兰屯市大数据中心不存在此项内容。

    二、收入决算情况说明

扎兰屯市大数据中心 2023年度本年收入决算合计 84.96万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 84.96万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    扎兰屯市大数据中心 2023年度本年支出决算合计 84.96万元，其中：

    本年基本支出 84.96万元，占 100.00%；

    本年项目支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    扎兰屯市大数据中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 84.96万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 48.31万元，增长131.81%，变动原因：扎兰屯市大数据中心于2023年度财务独立，因工作任务增加和单位新增人员，所以与年初预算相比增长131.81%；与上年决算相比，收、支总计各增加84.96万元，增长100%，变动原因：扎兰屯市大数据中心于2023年度财务独立，无法与上年决算做对比。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    扎兰屯市大数据中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 84.96万元。与年初预算 36.65万元相比，完成年初预算的231.81%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 8.21万元，与年初预算相比增加 5.80万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算2.41万元，支出决算8.21万元，完成年初预算的340.66%。决算数与年初预算数的差异原因：扎兰屯市大数据中心于2023年度财务独立，因工作任务增加和单位新增人员，所以与年初预算相比增长340.66%。

      （二）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 4.91万元，与年初预算相比增加 3.47万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.45万元，支出决算4.91万元，完成年初预算的338.62%。决算数与年初预算数的差异原因：扎兰屯市大数据中心于2023年度财务独立，因工作任务增加和单位新增人员，所以与年初预算相比增长338.62%。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）

 资源勘探工业信息等支出类决算数为 66.43万元，与年初预算相比增加35.79万元。其中：

1．工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算30.64万元，支出决算66.43万元，完成年初预算的216.81%。决算数与年初预算数的差异原因：扎兰屯市大数据中心于2023年度财务独立，因工作任务增加和单位新增人员，所以与年初预算相比增长216.81%。

（四）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 5.40万元，与年初预算相比增加 3.77万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1.63万元，支出决算5.40万元，完成年初预算的331.29%。决算数与年初预算数的差异原因：扎兰屯市大数据中心于2023年度财务独立，因工作任务增加和单位新增人员，所以与年初预算相比增长331.29%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扎兰屯市大数据中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 84.96万元，其中：

    （一）人员经费 77.19万元。主要包括：基本工资19.95万元、津贴补贴20.73万元、绩效工资17.72万元、机关事业单位基本养老保险8.21万元、职工基本医疗保险缴费4.91万元、其他社会保障费0.26万元、住房公积金5.40万元。

    （二）公用经费 7.77万元。主要包括：办公费5.38万元、印刷费0.1万元、邮电费0.04万元、差旅费1.65万元、工会经费0.4万元、其他交通费用0.2万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    扎兰屯市大数据中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

    （二）商品和服务支出 0.00万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    扎兰屯市大数据中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.40万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算 0.40万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因扎兰屯市大数据中心于2023年度无“三公”经费支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    扎兰屯市大数据中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0%；公务接待费支出 0.00万元，占 0%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：扎兰屯市大数据中心无因公出国（境）情况。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：扎兰屯市大数据中心无公务用车。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：扎兰屯市大数据中心无公务用车。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：扎兰屯市大数据中心无公务接待情况。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

扎兰屯市大数据中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    扎兰屯市大数据中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    扎兰屯市大数据中心 2023年度机构运行经费支出决算 7.77万元。比上年决算相比，增加 7.77万元，增长100%，变动原因：扎兰屯市大数据中心于2023年度财务独立，无法与上年决算做对比。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    扎兰屯市大数据中心 2023年度政府采购支出总额 7.80万元，其中：政府采购货物支出 7.80万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 7.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  7.80万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

    扎兰屯市大数据中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

扎兰屯市大数据中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金4.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对“机房改造”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出4.89万元，政府性基金支出0万元。其中，对“机房改造”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，机房改造项目实施情况和评价结果总体情况较好，项目能够严格按照相关法律法规要求，按规定用途合理使用资金，做到专款专用，项目实施严格审批手续，在资金管理上强化责任意识，保障了预算执效率和资金使用效益。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    扎兰屯市大数据中心 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共1个项目的绩效自评结果。

机房改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据大数据中心职能，机房改造项目已完成安装防火墙一台。发现的主要问题及原因：机房改造项目所需硬件投放不足，缺少相应资金支持。下一步改进措施：统筹市本级政府系统政务信息化建设需求，提出建设投资计划建议，统一使用市本级政府系统政务信息化建设、运行维护资金，管理市本级大数据发展相关专项资金; 承担市本级政务信息化项目目录编制、信息共享和网络安全等的符合性评估工作。根据财政预算收入情况，陆续申请相应预算额度，陆续完成机房项目升级改造。

    （三）单位项目绩效评价结果。

    以机房改造项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：王亮           联系电话：0470-3200010- 

第五部分 单位决算表

    见附件。1